Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-363/2019 |
Predmet faktúry: | Oprava kanalizáčného potrubia objekt Denné centrum |
Rok: | 2019 |
Suma: | 120.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | K servis - MK, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Puchovská 712/8, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 51997401 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.06.2019 |