Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-350/2019 |
Predmet faktúry: | Služba počas Akcie deti dňa 8.6.2019 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 400.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Jozef Varchol- DAVOS |
Adresa dodávateľa: | Gorlicka 585 10, 08501 Bardejov |
IČO dodávateľa: | 37582623 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.06.2019 |