Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-349/2019 |
Predmet faktúry: | Vymaľovanie spoločných priestorov v 18 b.j v obci Kapušany |
Rok: | 2019 |
Suma: | 3549.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PINGSTAV PREŠOV |
Adresa dodávateľa: | Tomášikova 56, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 46516964 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.06.2019 |