Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-340/2019 |
Predmet faktúry: | toner podľa Canon C EXV 18 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 16.90 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Štefan Anderko |
Adresa dodávateľa: | Záhradná 466/20, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 50250841 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.06.2019 |