Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-306/2019 |
Predmet faktúry: | Doprava Denne centrum |
Rok: | 2019 |
Suma: | 130.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Molnár Jaroslav - Autobusová doprava |
Adresa dodávateľa: | Chmeľov 175, 08215 Chmeľov |
IČO dodávateľa: | 34652698 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.05.2019 |