Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-305/2019 |
Predmet faktúry: | Reklamné predmety na hrad Kapušany podľa cenovej ponuky |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1573.72 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sergej Trudič |
Adresa dodávateľa: | Moyzesová 64, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 14368307 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 24.05.2019 |