Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-273/2019 |
Predmet faktúry: | Športová časomiera HS1 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 320.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Marián Gombár |
Adresa dodávateľa: | Michalská 465/28, 08222 Šarišské Michaľany |
IČO dodávateľa: | 50290711 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 17.05.2019 |