Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-255/2019 |
Predmet faktúry: | Výkon inžinierskej činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby "Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch" |
Rok: | 2019 |
Suma: | 7000.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ing. Karol Petz |
Adresa dodávateľa: | Sabinovská 29, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45324565 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.05.2019 |