Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-231/2019 |
Predmet faktúry: | Servis 1xWC Kapušany hrad |
Rok: | 2019 |
Suma: | 36.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | WECKO servis |
Adresa dodávateľa: | Matice slovenskej 612/5, 08301 Sabinov |
IČO dodávateľa: | 46461388 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.04.2019 |