Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-218/2019 |
Predmet faktúry: | Oprava vysielacej ústredne pre bezdrôtový rozhlas vrátane opravy vysielacej antény |
Rok: | 2019 |
Suma: | 2064.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | City Sound, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Kopčianska 10, 85101 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa: | 51108682 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 12.04.2019 |