Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-197/2019 |
Predmet faktúry: | Dodanie a montáž stolíka, police, Komody kombinovanej, skriňe 2DV na OcU |
Rok: | 2019 |
Suma: | 1030.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Stanislav Batík |
Adresa dodávateľa: | Malý Šariš 387, 08001 Malý Šariš |
IČO dodávateľa: | 43314236 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.04.2019 |