Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-184/2019 |
Predmet faktúry: | Výroba a doprava tabuľ/ OcU/ , erb obce/, tabula sobašná sien / vizitky / |
Rok: | 2019 |
Suma: | 656.92 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Jozef SMRHOLA - OLYMP |
Adresa dodávateľa: | Santovka 145, 93587 Santovka |
IČO dodávateľa: | 32581190 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2019 |