Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-170/2019 |
Predmet faktúry: | Zošivačka PLUS |
Rok: | 2019 |
Suma: | 36.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SPONKA SK, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Štefaniková 817, 02001 Púchov |
IČO dodávateľa: | 36613983 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.03.2019 |