Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-164/2019 |
Predmet faktúry: | Sublimovaný hasičský dres |
Rok: | 2019 |
Suma: | 255.94 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | 3b, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Sabinovská 151, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36513148 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.03.2019 |