Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-141/2019 |
Predmet faktúry: | Odpadkové kôše 1100l |
Rok: | 2019 |
Suma: | 738.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ferex, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 94901 Nitra |
IČO dodávateľa: | 17682258 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.03.2019 |