Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-130/2019 |
Predmet faktúry: | Potrebný materiál, montáž a odborná prehliadka v ZŠ SJ jedalen |
Rok: | 2019 |
Suma: | 270.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Michal Hudák - KAMI |
Adresa dodávateľa: | Bernolákova 12, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 40637620 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 11.03.2019 |