Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-121/2019 |
Predmet faktúry: | Revizia komínov |
Rok: | 2019 |
Suma: | 120.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Michal Husák |
Adresa dodávateľa: | Ďurďoš 76, 09431 Ďurďoš |
IČO dodávateľa: | 33273740 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.02.2019 |