Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-110/2019 |
Predmet faktúry: | Sporák na tuhé palivo KOPER Antigona 75, napojenie pravý vrch v počte 3ks budova 10 b.j BNŠ |
Rok: | 2019 |
Suma: | 647.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | COMID s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Lysica 203, 01305 Lysica |
IČO dodávateľa: | 47407361 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.02.2019 |