Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-39/2019 |
Predmet faktúry: | Vyúčtovanie verejného osvetlenia za rok 2018 |
Rok: | 2019 |
Suma: | 2062.86 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36460141 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2019 |