Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-683/2018 |
Predmet faktúry: | na základe Zmluvy o dielo č. 06/2018 zo dňa 08.10.2018 práce na zákazke: "Oprava miestnosti OcÚ Kapušany |
Rok: | 2018 |
Suma: | 37450.56 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LUMA -SK, spol.s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Dolná Tižina 221, 01304 Dolná Tižina |
IČO dodávateľa: | 36428001 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2018 |