Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-678/2018 |
Predmet faktúry: | Oprava plynového zariadenia 18 b.j |
Rok: | 2018 |
Suma: | 353.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Matejová Janka - Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
Adresa dodávateľa: | Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 34507795 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2018 |