Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-673/2018 |
Predmet faktúry: | Projekčné práce na NKP Hrad Kapušany SO-05- Vyhladková lavička východnej strany predhradia |
Rok: | 2018 |
Suma: | 500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Fornadeľ Ľuboš, Ing |
Adresa dodávateľa: | Slovenská 682/46, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 41228227 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2018 |