Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-603/2018 |
Predmet faktúry: | materiál na prekládku merania elektrickej energie budovy OcÚ |
Rok: | 2018 |
Suma: | 460.84 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Elramst s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | 137, 08213 Demjata |
IČO dodávateľa: | 36506281 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2018 |