Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-572/2018 |
Predmet faktúry: | Pracovný odev UPSVaR |
Rok: | 2018 |
Suma: | 434.57 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | BRAKON s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Františkánske námestie 6, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 48220931 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2018 |