Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-565/2018 |
Predmet faktúry: | Údržba detského ihriska Gumová dlažba |
Rok: | 2018 |
Suma: | 129.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PLAYSYSTEM s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rampová 4, 04001 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 36601411 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.09.2018 |