Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-545/2018 |
Predmet faktúry: | Prefakturácia geodetických prác " Kapušany - oprava tlakovej kanalizácie" |
Rok: | 2018 |
Suma: | 84.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PIEMONT, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rumunská 11, 04001 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 36578983 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2018 |