Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-540/2018 |
Predmet faktúry: | Výstupenie divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis |
Rok: | 2018 |
Suma: | 400.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Divadelná a šermiarska Aramis |
Adresa dodávateľa: | Staré Mesto 3 A, 04011 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 35530154 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2018 |