Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-377/2018 |
Predmet faktúry: | Hlavná ročná kontrola detského ihriska Areál parku OU Kapušany |
Rok: | 2018 |
Suma: | 419.52 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | E K O T E C spol. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava-Lamač |
IČO dodávateľa: | 00687022 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 23.07.2018 |