Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-337/2018 |
Predmet faktúry: | Servis mobilnej toalety na hrade Kapušany |
Rok: | 2018 |
Suma: | 36.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sanita a technika, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Matice slovenskej 612, 08301 Sabinov |
IČO dodávateľa: | 46461388 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |