Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-335/2018 |
| Predmet faktúry: | Na zaklade telefonickej objednavky Vam fakturujem za vykanane zemene prace v obci Kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 772.20 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | JK MET s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Raslavice 584, 08641 Raslavice |
| IČO dodávateľa: | 47596473 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.06.2018 |
Kalendár udalostí
