Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-282/2018 |
Predmet faktúry: | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 4 projektu Úparav Kapušianskeho potoka |
Rok: | 2018 |
Suma: | 120.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Veriton, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Hraničná 24, 00000 Bratislava-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 47883979 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2018 |