Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-272/2018 |
Predmet faktúry: | Periodické školenie - základný kurz ,obsluha krovinorezu |
Rok: | 2018 |
Suma: | 194.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Spojená škola |
Adresa dodávateľa: | Kollárova 10, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 42077168 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2018 |