Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-247/2018 |
Predmet faktúry: | Údržba ihrisko - tribúna |
Rok: | 2018 |
Suma: | 678.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | LanIT s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Severná 356, 08006 Vyšná Šebastová |
IČO dodávateľa: | 36448826 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2018 |