Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-223/2018 |
Predmet faktúry: | Ochranné pracovné pomôcky-projekt hrad |
Rok: | 2018 |
Suma: | 277.92 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | STOMEX s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Ľubotice 19, 08006 Ľubotice |
IČO dodávateľa: | 31650091 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.05.2018 |