Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-216/2018 |
Predmet faktúry: | Lekárske prehliadky pracovníkov NKP hrad Kapušany |
Rok: | 2018 |
Suma: | 280.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MUCOMED s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rooseveltova 3, 04001 Košice-Sídlisko KVP |
IČO dodávateľa: | 47850230 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.05.2018 |