Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-161/2018 |
Predmet faktúry: | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za marec 2018 |
Rok: | 2018 |
Suma: | 352.86 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | SNP 77, 04442 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 16.04.2018 |