Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-153/2018 |
Predmet faktúry: | "ON-Site" podpora za obdobie: 01.1.2018-31.03.2018. |
Rok: | 2018 |
Suma: | 162.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | DATALAN a.s. |
Adresa dodávateľa: | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 35810734 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.04.2018 |