Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-132/2018 |
Predmet faktúry: | Oprava havarijného stavu čistenie kanalizácie v Dennom centre |
Rok: | 2018 |
Suma: | 92.16 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MP KANAL servis,s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Mojmírova 7, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45965838 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 19.03.2018 |