Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-96/2018 |
Predmet faktúry: | Pevná linka Denný stacionár |
Rok: | 2018 |
Suma: | 9.90 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa: | Bajkalská 28, 00000 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 35763469 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 21.02.2018 |