Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-88/2018 |
Predmet faktúry: | Stravné lísky na II.Q |
Rok: | 2018 |
Suma: | 1758.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Tomášikova 23/23 D, 00000 Bratislava-Petržalka |
IČO dodávateľa: | 31396674 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2018 |