Počasie
Vyhľadávanie
Detail objednávky
Popis objednávky
| Číslo objednávky: | OB-2016/19 |
| Predmet objednávky: | Objednávame si u Vás dodávku materiálu NN prípojky na NKP hrad Kapušany a |
| Rok: | 2016 |
| Suma: | 0.10 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Nie |
| Dodávateľ: | MANÍK, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Šalgoviká 45/45, 08006 Ľubotice |
| IČO dodávateľa: | 36511048 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum vyhotovenia objednávky: | 16.05.2016 |
Kalendár udalostí
