Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2014 | FA-218/2014 | Obedy zamestnancov ZŠ s MŠ Kapušany za mesiac Máj 2014. | 357.23 € |
| 2014 | FA-217/2014 | Toner Canon EXV14 | 51.48 € |
| 2014 | FA-216/2014 | Plyn za všetky strediská za 6/2014 | 580.00 € |
| 2014 | FA-215/2014 | Vypracovanie POH | 360.00 € |
| 2014 | FA-214/2014 | Vývoz komunálneho odpadu za mesiac Máj 2013. | 1575.78 € |
| 2014 | FA-212/2014 | CD balené +Doprava CD a DVD | 722.43 € |
| 2014 | FA-211/2014 | Vývoz nebezpečného odpadu za mesiac Máj 2014. | 32.40 € |
| 2014 | FA-210/2014 | Monitoring, prevádzka a údržba svetelných bodov za mesiac máj 2014. | 488.00 € |
| 2014 | FA-209/2014 | Stravné lístky za 3.Q. 600 ks | 1988.40 € |
| 2014 | FA-208/2014 | doprava podľa P/ZL č.2014052331 | 78.00 € |
Kalendár udalostí
