Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2014 | FA-372/2014 | Doprava piesok tatra 815 | 34.32 € |
| 2014 | FA-371/2014 | Dodávky plynu za všetky strediská od 1.9.2014-30.9.2014 | 888.00 € |
| 2014 | FA-369/2014 | Poplatky za telefóny OcÚ za obdobie: 01.08.2014-31.08.2014. | 97.54 € |
| 2014 | FA-368/2014 | Poplatky za telefón - SÚ za obdobie: 01.08.2014-31.8.2014. | 15.59 € |
| 2014 | FA-367/2014 | Poplatky za telefón-Matrika za obdobie: 01.8.2014-31.8.2014. | 16.64 € |
| 2014 | FA-366/2014 | Poukážky za mesiac august 2014. | 94.08 € |
| 2014 | FA-365/2014 | Kancelarský materiál - spotrebný tovar | 162.05 € |
| 2014 | FA-364/2014 | Toner CANON EP 707 v štyroch farbách | 272.16 € |
| 2014 | FA-363/2014 | Elektrina ZŠ Kapušany -II.Q | 1047.20 € |
| 2014 | FA-362/2014 | Stravné lístky za 4.Q. 600 ks | 1988.40 € |
Kalendár udalostí
