Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-22/2020 |
Predmet faktúry: | Demontáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu |
Rok: | 2020 |
Suma: | 783.36 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36460141 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2020 |