Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-765/2019 |
| Predmet faktúry: | Servisne práce na vozidle traktorik |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 36.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | JAK TRANS s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Demjata 236, 08213 Demjata |
| IČO dodávateľa: | 46956204 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 13.12.2019 |
Kalendár udalostí
