Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-763/2019 |
| Predmet faktúry: | Športové vybavenie k projektu "Dajme sportu šancu" |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 239.05 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Florbal. com s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Hlinky 34/34, 60300 Brno |
| IČO dodávateľa: | 03933008 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.12.2019 |
Kalendár udalostí
