Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-756/2019 |
| Predmet faktúry: | Rekonštrukcia Chodníkov na ulici Hlavná v zmysle zmluvy č. ZOD 215/2019 - CS |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 56976.37 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Priemyselná 6, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 31651402 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2019 |
Kalendár udalostí
