Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-748/2019 |
| Predmet faktúry: | Školené za základnú prípravu členov HJ |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 200.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
| Adresa dodávateľa: | Kuzmányho 36, 03601 Martin |
| IČO dodávateľa: | 00177474 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.12.2019 |
Kalendár udalostí
