Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-707/2019 |
| Predmet faktúry: | Vypracovanie projektovej dokumentácie " Rekonštrukcia opornej steny Kapušany s vodozádržným opatrením |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 700.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Olga Hrabčákova - ZOJOS |
| Adresa dodávateľa: | Pod Papierňou 39, 08501 Bardejov |
| IČO dodávateľa: | 37944444 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.11.2019 |
Kalendár udalostí
