Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-453/2014 |
| Predmet faktúry: | na základe Zmluvy o dielo 201414 zo dňa 16.1.2014 odstránenie havarijného stavu Strechy objekt telocvična |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 27286.32 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | XANAX, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Levočská 2, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 47024437 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.10.2014 |
Kalendár udalostí
